1. Zarejestrowanie w systemie zapytania ofertowego na nowy wyrób
2. Założenie w systemie nowego wyrobu (w kartotece pozycji magazynowych)
3. Zarejestrowanie w systemie listy składowej (BOM) nowego wyrobu
4. Zarejestrowanie w systemie marszruty (production route) nowego wyrobu
5. Wycena kosztów i ceny sprzedaży nowego wyrobu
6. Wysłanie oferty do klienta
7. Wprowadzenie zlecenia klienta i oszacowanie możliwego terminu produkcji wyrobu
8. Utworzenie i zaplanowanie zlecenia produkcyjnego, obliczenia MRP
9. Przekształcenie propozycji MRP w zamówienia zakupu materiałów
10. Wysłanie zamówień zakupu do dostawców
11. Rejestracja przychodu materiałów z zakupu do magazynu
12. Rejestracja faktury zakupu materiałów
13. Wydruk dokumentów produkcyjnych ze zlecenia produkcyjnego na wyrób gotowy
14. Rejestracja informacji zwrotnej z produkcji o zużytych materiałach
15. Rejestracja informacji zwrotnej z produkcji o rzeczywistym czasie produkcji
16. Rejestracja zakończenia produkcji wyrobu
17. Wysyłka wyrobu do klienta
18. Wydruk faktury sprzedaży
19. Porównanie rzeczywistych kosztów produkcji z zakładanymi

12. Rejestracja faktury zakupu materiałów.

Aby zarejestrować fakturę należy wejść do modułu Zakup a następnie w Zamówienia. Wówczas na formularzu startowym należy wprowadzić numer zamówienia, a następnie wybrać opcję Wpływ faktury z gałęzi Funkcje w górnym menu. W kolejnym kroku system wyświetli formularz ze szczegółowymi informacjami na temat faktury, gdzie należy wypełnić pola:

•         Zewn. nr faktury – numer faktury (w analizowanym przykładzie to: „FA/0871/06/10”)

•         Zewn. Data faktury – data faktury (w analizowanym przykładzie to: 16.06.2010r.)

Wprowadzone informacje należy potwierdzić wciskając przycisk OK

W następnym etapie należy wykonać weryfikację dokumentu za pomocą opcji Sprawdzenie faktury w gałęzi Funkcje w górnym menu.

Wynikiem weryfikacji dokumentu są wartości w kolumnie „Il. spraw.”

 

Powyższe etapy obrazuje następujący film: